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2018年度涇源縣什字中學部門決算

索引號 640424003/2019-00092 文號 生成日期 2019-09-26
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

目錄 

   第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

   第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

   第四部分名詞解釋


第一部分單位概況


 一、部門職責

貫徹執行黨的教育方針和上級教育行政部門制定的各項教育法規、政策,負責全鎮教育教學事業改革和教育事業發展規劃、年度計劃的制定和實施工作。負責協調、督查、指導各學校及幼兒園貫徹落實好黨的教育方針和縣教育體育和文化廣電局制定的各項教育法規政策及安排的一系列工作任務。

貫徹執行黨、國家和自治區、涇源縣教育體育和文化廣電局關于加強學校思想政治工作的方針、政策;負責指導全鎮中小學教師及學生思想政治工作、精神文明建設工作。

負責義務教育和教學改革的具體工作,規范辦學行為;負責促進教育公平的協調與組織實施工作,促進轄區內各學校學生平等接受義務教育;負責指導幼兒教育和諧健康發展;負責組織實施基礎教育國家課程教材計劃,全面實施素質教育。

承擔全鎮小學生德育工作、校外及社區教育工作;負責全鎮小學師資合理配置工作。落實國家基礎教育基本要求,負責指導各學校教學信息化;負責基礎教育發展水平和質量的監測提升工作。

負責全鎮教師管理工作。按照干部管理權限和程序,考核任免各村小學校長、各幼兒園園長及學區中心校工作人員。協同有關部門做好教育系統教師能力提升和人事管理工作;統籌規劃并指導全鎮教師隊伍建設,教學能力提升,組織實施學歷達標工作;負責全鎮中小學校長培訓、教師培訓工作。負責全鎮教師開展好繼續教育、遠程教育工作;負責全鎮教育系統人才培養、選拔工作。

負責指導、組織實施各學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育的相關工作;承擔指導、監督各學校校園安全管理和學校綜合治理工作;負責組織實施學生體質健康監測工作。

負責各學校教育基本信息統計、分析和上報工作。

負責貫徹落實關于學前幼兒教育的各項惠民政策,制定學前教育發展規劃,完善相關幼教管理制度,確保學前幼兒教育工作健康有序發展。

負責全鎮各學校“營養改善計劃”實施管理及學校食堂、食品安全衛生工作,確保各學校營養改善計劃工作有序實施。

負責各轄區內適齡兒童入學工作,做好隨班就讀學生就近入學工作;負責六盤一小、二小在校寄宿生的生活補貼及安全等相關工作。

承辦涇源縣教育體育和文化廣電局及各級部門交辦的其他事項。

 二、機構設置

六盤山鎮第一小學下轄村級小學13個:六盤山鎮第二小學、六盤山鎮東山坡小學、六盤山鎮劉溝小學、六盤山鎮李莊小學、六盤山鎮馬西坡小學、六盤山鎮大莊小學、六盤山鎮太陽洼小學、六盤山鎮和尚鋪小學、六盤山鎮五里小學、六盤山鎮楊莊小學、六盤山鎮農林小學、六盤山鎮蒿店中學。

 

 

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)





金額單位:元


收入

支出



項目

行次

年初預算數

項目(按功能分類)

行次

決算數



欄次


1

欄次


9



一、財政撥款收入

1

16,189,301.95

一、一般公共服務支出

37

0.00



  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00



二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

39

0.00



三、事業收入

4

158,200.00

四、公共安全支出

40

0.00



四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

41

11,824,912.77



五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

42

0.00



六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

43

0.00




8


八、社會保障和就業支出

44

2,599,800.55




9


九、醫療衛生與計劃生育支出

45

832,567.40




10


十、節能環保支出

46

0.00




11


十一、城鄉社區支出

47

0.00




12


十二、農林水支出

48

0.00




13


十三、交通運輸支出

49

0.00




14


十四、資源勘探信息等支出

50

0.00




15


十五、商業服務業等支出

51

0.00




16


十六、金融支出

52

0.00




17


十七、援助其他地區支出

53

0.00




18


十八、國土海洋氣象等支出

54

0.00




19


十九、住房保障支出

55

843,332.00




20


二十、糧油物資儲備支出

56

0.00




21


二十一、其他支出

57

0.00




22


二十二、債務還本支出

58

0.00




23


二十三、債務付息支出

59

0.00



本年收入合計

24

16,347,501.95

本年支出合計

16,100,612.72



    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

0.00



    年初結轉和結余

26

333,361.86

        交納所得稅

0.00



        基本支出結轉

27

        提取職工福利基金

0.00



        項目支出結轉和結余

28

        轉入事業基金

0.00



        經營結余

29

        其他

0.00




30


    年末結轉和結余

580,251.09




31


        基本支出結轉

143,512.85




32


        項目支出結轉和結余

436,738.24




33


        經營結余

0.00




34







35






總計

36

16,680,863.81

總計

16,680,863.81
















收入決算表












公開02表


公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)






金額單位:元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



支出功能分類科目編碼

科目名稱







欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

16,347,501.95

16,189,301.95

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

12,071,802.00

11,913,602.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

12,021,802.00

11,863,602.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



2050201

  學前教育

494,940.00

336,740.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



2050202

  小學教育

9,753,068.00

9,753,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050203

  初中教育

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20509

教育費附加安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050999

  其他教育費附加安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業單位離退休

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

  其他行政事業單位離退休支出

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社會保障和就業支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社會保障和就業支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

醫療衛生與計劃生育支出

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事業單位醫療

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事業單位醫療

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公務員醫療補助

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公積金

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

























 


支出決算表

















公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)















公開03表




項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出




支出功能分類科目編碼

科目名稱










欄次

1

2

3

4

5

6




合計

16,100,612.72

14,853,182.95

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




205

教育支出

11,824,912.77

10,577,483.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




20502

普通教育

11,794,249.77

10,546,820.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




2050201

  學前教育

469,306.00

469,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2050202

  小學教育

9,591,149.77

8,343,720.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




2050203

  初中教育

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20509

教育費附加安排的支出

30,663.00

30,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2050999

  其他教育費附加安排的支出

30,663.00

30,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00




208

社會保障和就業支出

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00




20805

行政事業單位離退休

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00




2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00




2080599

  其他行政事業單位離退休支出

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20899

其他社會保障和就業支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00




2089901

  其他社會保障和就業支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00




210

醫療衛生與計劃生育支出

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事業單位醫療

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00




2101102

  事業單位醫療

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

  公務員醫療補助

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




22102

住房改革支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210201

  住房公積金

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表



 

 


 

財政撥款收入支出決算總表

 

公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)                                                                 公開04表



    

    




   

行次

金額

項目(按功能分類)

行次

決算數




小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款




   


1

   


10

11

12




一、一般公共預算財政撥款

1

16,189,301.95

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00





3


三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00





5


五、教育支出

35

11,666,712.77

11,666,712.77

0.00





6


六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00





7


七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00





8


八、社會保障和就業支出

38

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00





9


九、醫療衛生與計劃生育支出

39

832,567.40

832,567.40

0.00





10


十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00





11


十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00





12


十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00





13


十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00





14


十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00





15


十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00





16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00





17


十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00





18


十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

49

843,332.00

843,332.00

0.00





20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00





21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00





22


二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00





23


二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00




本年收入合計

24

16,189,301.95

本年支出合計

77

15,942,412.72

15,942,412.72

0.00





25



78







年初財政撥款結轉和結余

26

333,361.86

年末財政撥款結轉和結余

79

580,251.09

580,251.09

0.00




一、一般公共預算財政撥款

27

333,361.86

    基本支出結轉

80

143,512.85

143,512.85

0.00




二、政府性基金預算財政撥款

28

0.00

    項目支出結轉和結余

81

436,738.24

436,738.24

0.00





29



82







總計

30

16,522,663.81

總計

83

16,522,663.81

16,522,663.81

0.00

















































 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)                                公開05表

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余


項目支出結轉



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

15


合計

333,361.86

22,541.85

310,820.01

16,189,301.95

14,815,953.95

1,373,348.00

15,942,412.72

14,694,982.95

1,247,429.77

580,251.09

143,512.85

436,738.24


205

教育支出

333,361.86

22,541.85

310,820.01

11,913,602.00

10,540,254.00

1,373,348.00

11,666,712.77

10,419,283.00

1,247,429.77

580,251.09

143,512.85

436,738.24


20502

普通教育

333,361.86

22,541.85

310,820.01

11,863,602.00

10,490,254.00

1,373,348.00

11,636,049.77

10,388,620.00

1,247,429.77

560,914.09

124,175.85

436,738.24


2050201

    學前教育

22,541.85

22,541.85

0.00

336,740.00

336,740.00

0.00

311,106.00

311,106.00

0.00

48,175.85

48,175.85

0.00


2050202

    小學教育

310,820.01

0.00

310,820.01

9,753,068.00

8,419,720.00

1,333,348.00

9,591,149.77

8,343,720.00

1,247,429.77

472,738.24

76,000.00

396,738.24


2050203

    初中教育

0.00

0.00

0.00

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

    其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00


20509

教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

30,663.00

30,663.00

0.00

19,337.00

19,337.00

0.00


2050999

    其他教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

30,663.00

30,663.00

0.00

19,337.00

19,337.00

0.00


208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

    其他行政事業單位離退休支出

0.00

0.00

0.00

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

    其他社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

    事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

531,392.08

531,392.08

0.00

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

    公務員醫療補助

0.00

0.00

0.00

301,175.32

301,175.32

0.00

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公積金

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00























 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表




公開06表


公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)

金額單位:元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱




301

工資福利支出

13270431.95

302

商品和服務支出

266369.00

310

其他資本性支出

0.00


30101

基本工資

3624875.00

30201

辦公費

81252.85

31001

房屋建筑物購建

0.00


30102

津貼補貼

3631182.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00


30103

獎金

1388499.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00


30104

其他社會保障繳費

109458.35

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00


30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0

31006

大型修繕

0.00


30107

績效工資

991338.00

30206

電費

17380.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

1332160.20

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00


30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

57839.15

31009

土地補償

0.00


30199

其他工資福利支出

517020.00

30209

物業管理費

640.00

31010

安置補助

0.00


303

對個人和家庭的補助

1158182.00

30211

差旅費

654.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00


30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0

31012

拆遷補償

0.00


30302

退休費

0.00

30213

維修(護)費

82873.00

31013

公務用車購置

0.00


30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0

31019

其他交通工具購置

0.00


30304

撫恤金

288468.00

30215

會議費

0

31020

產權參股

0.00


30305

生活補助

869714.00

30216

培訓費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00


30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0

304

對企事業單位的補貼

0.00


30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0

30401

企業政策性補貼

0.00


30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0

30402

事業單位補貼

0.00


30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0

30403

財政貼息

0.00


30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

24950.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00


30311

住房公積金

843332.00

30227

委托業務費

0

307

債務利息支出

0.00


30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

0

30701

國內債務付息

0.00


30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0

30707

國外債務付息

0.00


30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0

399

其他支出

0.00


30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

780.00

39906

贈與

0.00


30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0








30299

其他商品和服務支出

0





人員經費合計

13270431.95

公用經費合計

266369.00


合計
















注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













公開07表


公開部門:涇源縣六盤山鎮第一小學(匯總)








金額單位:元


2018年度預算數

2018年度決算數


合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:20152018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。































第三部分2018年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

    涇源縣六盤山鎮第一小學2018年總收入16347501.95元,支出總計16100612.72元,與2017年相比收入減少264359.73元,減少1.59%,支出減少695596.57元,減少4.14%,主要是學生人數減少,退休教師較多導致。

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計16347501.95元,其中:財政撥款收入16189301.95元,占99.03%

 三、支出決算情況說明

     2018年度支出合計16100612.72元,其中:基本支出14853182.95元,占92.25%,項目支出1247429.77元,占7.75%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計16189301.95元,支出總計16100612.72元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少264359.73元、695596.57元,下降1.59%、4.14%,主要原因是學生人數減少,沒有新增教師,退休教師較多。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出15942412.72元,占本年支出合計的99.02%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少695596.57元,下降4.14%,主要原因是學生人數減少,退休教師較多

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出16100612.72元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如一般公共服務(類)支出0元,占0%;教育(類)支出11824912.77元,占73.44%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出2599800.55元,占16.15%;醫療衛生類支出832567.4元,占5.17%;住房保障類支出843332.00元,占5.24%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16189301.95元,支出決算為15942412.72元,完成年初預算的98.47%

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出14853182.95元,其中:人員經費14428613.95元,公用經費424569.00元。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:0。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年減少(增加)0元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是0;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是0。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。2018年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于0等。2018年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數***輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中:國內接待費支出0元,主要用于0。國(境)外接待費支出0元,主要用于0。2018年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2017年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:無。支出具體情況如下:無(按支出功能分類科目說明)。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2018年,本部門機關運行經費支出0元比2017年增加(減少)0元,增長(下降)0%。主要原因是:

(二)政府采購情況說明

2018年政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門房屋面積27856平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

2.部門決算中項目績效自評結果。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。


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