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2018年度涇源縣安全生產監督管理局部門決算

索引號 640424021/2019-00012 文號 生成日期 2019-10-15
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣應急管理局 責任部門

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  涇源縣安全生產監督管理局部門概況

 

 一、部門職責

涇源縣安全生產監督管理局主要負責:

(一)貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和方針、政策,負責安委會的日常工作,依據《中華人民共和國安全生產法》賦予的職能,依法對全縣安全生產工作實施綜合監督管理。

(二)負責組織或參與起草有關安全生產的規范性文件,分析和預測全縣安全生產形勢,擬定全縣安全生產工作規劃。

(三)承擔全縣安全生產科研規劃的擬定,組織指導安全生產科學技術研究和技術推廣示范工作。

(四)制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標,并檢查、執行考核情況。

(五)負責對全縣安全生產實施監察,指導、協調和監督行業、部門承擔的專項安全生產監督綜合管理。

(六)負責發布全縣安全生產信息,綜合管理全縣傷亡事故統計報告,組織、協調、參與安全生產事故調查處理,依法承辦安全生產事故的結案。

(七)承擔全縣煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹專項安全整治工作。

(八)負責組織、指導和協調危險化學品事故應急救援工作,負責全縣煙花爆竹安全生產的綜合指導和協調監督。   

(九)負責全縣各類企業作業場所職業衛生的監督檢查,負責職業衛生安全許可證的頒發管理,組織查處職業危害事故和有關違法行為。

(十)負責全縣安全生產宣傳教育培訓,監督全縣安全生產監察人員、生產經營單位主要負責人、安全管理人員和特種作業人員的持證上崗工作。

(十一)加強對全縣作業場所職業衛生安全監管和指導協調職責。承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。 

 二、機構設置

從預算單位構成看,涇源縣安全生產監督管理局部門預算包括:涇源縣安全生產監督管理局本級預算。

(一)單位人員編制情況

涇源縣安全生產監督管理局編制11個,現有在職職工8名,其中:行政編制7名,事業編制1名。

(二)單位分類情況說明

1、按單位性質劃分:行政單位1個,為全額撥款單位。

2、按單位執行會計制度劃分:執行行政單位會計制度的單位1個。

(三)單位預算級次說明:一級預算單位1

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

1317178.4 

一、一般公共服務支出

28


  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


三、國防支出

30


三、事業收入

4


四、公共安全支出

31


四、經營收入

5


五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33


六、其他收入

7

20000 

七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

102823.23 


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

51484.17 


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41

1104158 


15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

58713 


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

1337178.4 

本年支出合計

51

       1317178.4

    用事業基金彌補收支差額

25


    結余分配

52


    年初結轉和結余

26


    年末結轉和結余

53

 20000

總計

27

1337178.4 

總計

54

 1337178.4

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01

 

收入決算表











公開02

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1337178.40 

1317178.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20000.00 

 208

社會保障和就業支出

102823.23 

102823.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20805

行政事業單位離退休 

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20899

其他社會保障和就業支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2089901

其他社會保障和就業支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

醫療衛生與計劃生育支出

51484.17 

51484.17 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

21011

行政事業單位醫療

51484.17

51484.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

39176.88

39176.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

12307.29

12307.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生產監管

1104158.00

1104158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政運行

873358.00

873358.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事務

230800.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

22999

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

2299901

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00



















注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03

 

 

支出決算表










公開03

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1317178.40 

1086378.40 

230800.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 208

社會保障和就業支出

102823.23 

102823.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20805

行政事業單位離退休 

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20899

其他社會保障和就業支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2089901

其他社會保障和就業支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

醫療衛生與計劃生育支出

51484.17 

51484.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業單位醫療

51484.17

51484.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

39176.88

39176.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

12307.29

12307.29

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生產監管

1104158.00

1104158.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政運行

873358.00

873358.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事務

230800.00

0.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04

 


 

財政撥款收入支出決算總表








公開04

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局







金額單位:元

     

     

    

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1317178.40 

一、一般公共服務支出

29




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36


102823.23 



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37


51484.17 



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40





13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42


1104158.00 



15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


58713.00 



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

1317178.40 

本年支出合計

52


1317178.40 


年初財政撥款結轉和結余

25


年末財政撥款結轉和結余

53




一、一般公共預算財政撥款

26



54




二、政府性基金預算財政撥款

27



55




總計

28

1317178.40 

總計

56


1317178.40 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1317178.40

1086378.40

230800.00

208

社會保障和就業支出

102823.23

102823.23

0.00

20805

行政事業單位離退休 

97847.40

97847.40

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

97847.40

97847.40

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

4975.83

4975.83

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

4975.83

4975.83

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

51484.17

51484.17

0.00

21011

行政事業單位醫療

51484.17

51484.17

0.00

2101101

行政單位醫療

39176.88

39176.88

0.00

2101103

公務員醫療補助

12307.29

12307.29

0.00

215

資源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

230800.00

21506

安全生產監管

1104158.00

1104158.00

230800.00

2150601

行政運行

873358.00

873358.00

0.00

2150602

一般行政管理事務

230800.00

0.00

230800.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

2210201

住房公積金

58713.00

58713.00

0.00


 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06

公開部門:

涇源縣安全生產監督管理局







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1011025258.40

302

商品和服務支出

61120.00

310

資本性支出

0.00

30101

  基本工資

247878.00

30201

  辦公費

11273.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

344438.00

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30103

  獎金

100406.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險費

97847.40

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

39176.88

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

12307.29

30209

  物業管理費

963.00

31010

  安置補助

0.00

30112

  其他社會保障繳費

4975.83

30211

  差旅費

264.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30113

  住房公積金

58713.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30199

  其他工資福利支出

119516.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

  會議費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務招待費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

31204

  費用補貼

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31205

  利息補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

31299

  其他對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

20000.00

31302

  對社會保險基金補助

0.00

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

28620.00

31303

  補充全國社會保障基金

0.00




30240

  稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服務支出

0.00

39906

  贈與

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00




30701

  國內債務付息

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30702

  國外債務付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  國內債務發行費用

0.00






30704

  國外債務發行費用

0.00




人員經費合計

1025258.40

公用經費合計

61120.00

合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07

公開部門:涇源縣安全生產監督管理局










金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 35000.00

 0.00

 20000.00

 0.00

 20000.00

 15000.00

 33139.00

 0.00

 33139.00

 0.00

 33139.00

 0.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。


 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












        公開08


公開部門:涇源縣安全生產監督管理局






金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09


第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1337178.40元,支出總計1317178.40元。與上年相比,收入總計增加488649.38元,增長57.59%,支出總計增加468649.38元,增長55.23%,主要原因是人員增加,相應的財政收入、人員經費支出和項目支出增加

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1337178.40元,其中:財政撥款收入1317178.40元,占98.5%;其他收入20000.00元,占1.5%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1317178.40元,其中:基本支出1086378.40元,占82.48%;項目支出230800.00元,占17.52%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1317178.40元,支出總計1317178.40元。與上年相比,財政撥款收入總計增加468649.38元,增長55.23%、支出總計增加468649.38元,增長55.23%,主要原因是人員增加,相應的財政收入、人員經費支出和項目支出增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出1317178.40元,占本年支出合計的100%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加548649.38元,增長71.39%,主要原因是人員增加,相應的人員經費支出和項目支出增加

  2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出1317178.40元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出102823.23元,占7.81%;醫療衛生與計劃生育支出51484.17元,占3.9%;資源勘探信息等支出1104158.00元,占83.83%;住房保障(類)支出58713.00元,占4.46%

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為966800元,支出決算為1317178.40元,完成年初預算,其中:

  3. 對機關事業單位基本養老保險基金的補助年初預算為76500元,支出決算為97847.40元,完成年初預算的127.9%,決算數大于預算數的主要原因人員增加,相應的支出增加

  4. 資源勘探信息等支出安全生產監管行政運行年初預算為564600元,支出決算為873358元,完成年初預算的154.7%,決算數大于預算數的主要原因人員增加,相應的支出增加

  5. 資源勘探信息等支出安全生產監管一般行政管理事務年初預算為200000元,支出決算為230800元,完成年初預算的115.4%,決算數大于預算數的主要原因人員增加,相應的支出增加

  6. 住房保障支出住房改革支出住房公積金年初預算為50900元,支出決算為58713元,完成年初預算的115.3%,決算數大于預算數的主要原因人員增加,相應的支出增加

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1086378.40元,其中:人員經費1025258.40元,公用經費61120.00元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出1025258.40元,較年初預算數增加293458.4元,增長40.1%主要原因是人員增加,相應的支出增加較上年決算數增加659704.31元,增長180.4%

2.商品和服務支出291920.00元,較年初預算數增加56920元,增長24.22%,主要原因是人員增加,相應的支出增加較上年決算數增加197900元。

3.對個人和家庭的補助0元,和年初預算數一樣,和上年決算數一樣。

4.其他資本性支出0元,和年初預算數一樣,和上年決算數一樣。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為35000元,支出決算為33139元,完成年初預算的94.7%。與上年相比,減少36995元,下降52.7%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少公務接待

  1. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元, 

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為20000元,支出決算為33139元,完成年初預算的165.7%;比上年減少33682元,下降50.4%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加,支出增加。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出33139元,主要用于公務用車運行維護等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。 

3.公務接待費。年初預算為15000元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少3313元,下降1000%。決算數小于年初預算數的主要原因是減少公務接待。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉0元,年初結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉0元,年末結余0元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為35000元,支出決算為61120元,完成年初預算的174.6%;比上年減少32900元,下降34.99%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加,支出增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20181231日,本部門(單位)房屋面積平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。無

2.部門決算中項目績效自評結果。無

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。無

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。無

 

第四部分  名詞解釋

 

(一)支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。 

  (二)年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  (三)基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。 

  (四)項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。 

  (五)基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。 

(六)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指單位本年度全部支出。 

  (八)結余分配:是指單位當年結余的分配情況。 

  (九)年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  (十)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  (十一)事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 

  (十二)經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (十三)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。 

  (十四)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

  (十五)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。 

  (十六)經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  (十七)人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。 

  (十八)日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

  (十九)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (二十)機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

第五部分  附件

其他相關資料



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