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2018年度涇源縣黃花鄉人民政府

索引號 640424032/2019-00082 文號 生成日期 2019-10-23
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣黃花鄉人民政府 責任部門 涇源縣黃花鄉人民政府


目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、部門職責

一、主要職能

根據現階段農村經濟社會發展的實際,黃花鄉要主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職責。其主要職能是:

1、貫徹落實黨和國家的各項方針、政策、法律、法規,全面落實強農惠農措施,保障和維護農民的合法權益,促進農村基層政權建設和民主法治建設,鞏固黨在農村的執政基礎。做好人大、民族宗教、統戰、共青團、婦聯、人民武裝等工作,指導農村村民自治。

2、做好鄉村發展規劃,編報項目計劃、經濟社會發展統計等工作;管理、監督、使用好下撥的行政事業性經費和各類專項資金;做好農村人居環境改善、鄉村道路、農田水利、人畜飲水、農電網絡改造等基礎設施建設和服務體系建設,營造良好的發展環境,加快新農村建設步伐。

3、積極培育、支持、引導農民創業戶、專業合作經濟組織和中介組織健康發展;因地制宜調整農業經濟機構,及時為農民提供產前、產中、產后服務,特別是農業技術、優良品種、農副產品銷售等方面的服務;大力發展草畜、苗木、勞務等特色產業;做好農村扶貧開發、植樹造林、護林防火、封山禁牧和環境保護等工作。

4、負責農村社會管理,綜合發揮人民調解、行政調解、司法調解的作用、建立健全各種應急機制和矛盾糾紛調解機制,及時化解農村社會矛盾,維護農村社會穩定,強化農村社會治安綜合治理,預防和組織處理本區域公共突發事件,大力推進平安村鎮建設。

5、發展農村社會公益事業,推進農村信息化建設,開展農村實用技術和勞動技能培訓,組織農村勞務輸出和輸前培訓;開展政策法規宣傳和市場信息服務;做好農村人口管理和計劃生育工作;做好農村 土地規劃和宅基地、土地承包合同管理工作。

6、建立健全農村社會保障體系,做好雙擁優撫、抗災救災、物資發放、社會救助、農村低保,婚姻登記,殯葬管理以及農村人力資源開發、基本養老保險、新型農村合作醫療、農民工合法權益維護等工作。

7、發展農村文化教育衛生事業,做好農村適齡少年兒童九年義務教育、農村中小學校舍維護工作;積極開展農村文化娛樂、體育健身活動,普及農村廣播、電視、電話;加強農村社會主義精神文明建設;做好農村公共衛生、傳染病防控及地方病防治工作。

8、做好農村安全生產工作,開展重大安全隱患排查,報告轄區安全生產存在的問題,協助做好安全生產行政執法檢查和事故應急救援處理。

9、發展和完善村民自治制度,加強和改進鄉黨委、政府對村級黨組織、村民委員會的領導和指導,不斷增強農村社會自治功能。

10、拓寬服務渠道,改進服務方式,推進依法行政,嚴格依法履行職責。

11、圍繞中心,服務大局,完成縣委、政府交辦的各項工作任務和安排部署的農村工作任務。

二、部門預算單位構成

(一)設置行政機構2個,即:黨政綜合辦公室、社會與經濟管理辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室。

    黨政綜合辦公室的主要職責是:負責本鄉黨委、政府、人大主席團文件、材料的起草和會議組織及有關決議、決定的落實、督辦工作,承辦紀檢、檢查、組織、人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、計劃生育、工會、共青團、婦聯、人民武裝和人大主席團、人民政協等具體工作。

    社會與經濟管理辦公室的主要職責是:負責本鄉經濟社會發展、經濟社會管理、農村社會保障、財政預決算、統計、防汛、防疫、村務公開、鄉村道路交通管理、農村能源開發和新農村建設等管理工作,負責村鎮規劃建設和國土資源、生態環境保護等工作。

    社會治安綜合治理委員會辦公室的主要職責是:負責政法、社會治安綜合治理、維護工作穩定、創建平安鄉村等工作;負責群眾來信來訪、人民調解、行政調解和有關行政執法工作;負責安全生產、防火和食品安全工作。

(二)設置事業機構4個,即民生服務中心、人口和計劃生育服務中心、科教文衛服務中心、村鎮建設規劃服務中心、為鄉直屬事業單位。

    民生服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村最低生活保障、救災救助、農村五保戶供養等工作;負責農村養老保險、新型農村合作醫療、創業就業等社會保障工作;管理鄉鎮財政財務和村級財務;負責財政直補農民補貼資金的發放及村干部報酬、村級辦公經費、村醫補助等資金的監督和管理工作,負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

    人口和計劃生育服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責開展農村優生優育宣傳、教育、培訓工作,在育齡人口中普及優生優育知識;負責計劃生育手術服務、育齡婦女生育保健服務、計劃生育管理工作;負責本鄉人口統計和管理工作;負責計劃生育生殖健康檢查、生殖保健咨詢服務和孕前管理;做好避孕藥具的管理和發放;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

    科教文衛服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村科技推廣、實用技術培訓、普及九年制義務教育等工作;負責文化、廣播、電視、體育等工作及其設施的維護和管理工作,組織開展文化娛樂、體育健身活動和精神文明建設創建活動,不斷活躍農村群眾的精神文化生活;負責農村公共衛生、食品衛生、健康教育、疾病預防等工作;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

    村鎮建設規劃服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村農田保護戶規劃、土地使用規劃、宅基地規劃與實施等工作;負責土地糾紛調解與處理等工作;負責村鎮建設規劃、農村環境保護等工作;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

從預算單位構成看,黃花鄉政府部門決算包括:黃花鄉政府本級決算、所屬站所事業單位決算。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附表(2018年度部門決算表)


第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計43405330.39元,支出總計39001108.14元。與2017年相比,收入總計減少771511.01元,減少1.75%。支出總計增加4917589.92元。增加12.6%。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計43405330.39元,其中:財政撥款收入38319380.39元,占88.28%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入5085950元,占11.72%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計39001108.14元,其中:基本支出5527727.5元,占14.17%;項目支出33473380.64元,占85.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計38319380.39元,支出總計29270818.64元。與2017年相比,財政撥款收入增加24956538.99元,增加65.13%,支出總計增加16771010.92元。增加57.3%。主要原因是欠歷年征地款大及欠工程項目款大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預算財政撥款支出17621637.61元,占本年支出合計的60.2%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加5591829.89元,主要原因是支出歷年征地拆遷及工程項目款。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2018年度一般公共預算財政撥款支出17621637.61元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出8754957.58元,占49.68%;文化體育與傳媒(類)支出197637元,占1.12%;社會保障和就業(類)支出881476.27元,占5%;醫療衛生與計劃生育(類)支出414455.56元,占2.35%;節能環保(類)支出1299390元,占7.37%;城鄉社區(類)支出1839553元,占10.44%;農林水(類)支出2087360.2元,占11.85%;交通運輸(類)支出1744344元,占9.9%;國土海洋氣象等(類)支出187304元,占1.06%;住房保障(類)支出215160元,占1.22%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5527727.5元,其中:人員經費929995元,公用經費190000元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出4008030.83元。

2.商品和服務支出1128221.67元。

3.對個人和家庭的補助391475元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)三公經費一般公共預算財政撥款支出決算

體情況說明2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12068元,支出決算為12068元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為10610元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1458元,完成預算的100%。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年減少3015元,下降22.13%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加870元,增長8.93%;公務接待費支出決算減少1371元,下降51.54%。 

(二)三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算10610元,占87.92%;公務接待費支出決算1458元,占12.08%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。2018年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出10610元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出10610元,主要用于加油、維修等。2018年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數2輛,公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出1458元。其中:國內接待費支出1458元。為監控上訪戶,安排維穩人員蹲點便餐費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入11690000元,本年支出11649181.03元,年末結轉和結余40818.97元。較2017年決算數增加11020000元,增長94.27%,主要原因是:支出歷年征地拆遷款。支出具體情況如下:2120801征地和拆遷補償支出,本年支出11449181.03元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2018年,本部門機關運行經費支出396400元,比2017年增加112200元,增長28.3%。主要原因是公用經費增加

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門房屋面積955平方米,共有車2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到100%。

第四部分名詞解    

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